Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3778 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CEFTRIAXONA SODICA 1G IV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
11,08 |
554,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
CEFTRIAXONA SODICA 1G IV
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. |
554,00 |
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| 05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 61518. |
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554,00 |
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| 07/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3778/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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554,00 |
| TOTAL |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
