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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	378	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.13	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇÃO Nº 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	4,42	133,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PELA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇÃO Nº 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	133,07
11/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 58837.		133,07
18/04/2019	Pagamento de Empenho 378/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			133,07
TOTAL		133,07	133,07	133,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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