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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3789	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/07/2019 PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO EVERALDO DA SILVA MORAES PARA IR ATÉ A FUNASA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA.	74,50	74,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	REF. DESPESA COM PASSAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/07/2019 PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO EVERALDO DA SILVA MORAES PARA IR ATÉ A FUNASA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA.	74,50
16/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		74,50
11/10/2019	Pagamento de Empenho 3789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			74,50
TOTAL		74,50	74,50	74,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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