| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 24/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.01 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM P/ USO DO VEÍCULO DO PROGRAMA DISSEMINA, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONF. LICITAÇÃO Nº 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4,42 | 207,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM P/ USO DO VEÍCULO DO PROGRAMA DISSEMINA, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONF. LICITAÇÃO Nº 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 207,63 | ||
| 18/02/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 58724. | 207,63 | ||
| 17/04/2019 | Pagamento de Empenho 379/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 207,63 | ||
| TOTAL | 207,63 | 207,63 | 207,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
