Nome do Credor: ROSEMERI MARCHIORETTO SOARES 93419171072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3810
Data de lançamento:
17/07/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FOTO, VIDEO E AUDIO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SR. AVELINO TIMM.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2019
SERVIÇO FOTO, VIDEO E AUDIO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SR. AVELINO TIMM.
20,00
17/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 2.
20,00
07/08/2019
Pagamento de Empenho 3810/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
