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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3826	Data de lançamento:	17/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TINTA ALUMINIO ESMALTE	45,00	180,00
1.00	ROLO LA PARA PINTURA	35,00	35,00
1.00	PINCEL ROMA 2"	6,50	6,50
3.00	ROLO DE PINTURA ESPUMA	5,00	15,00
2.00	SOLVENTE KILLING	15,00	30,00
1.00	TORNEIRA COZINHA 1/2 ALAVANCA	12,00	12,00
1.00	THINNER	18,00	18,00
1.00	ESPUMA EXPANSIVA	18,00	18,00
2.00	LÂMPADA LED A100 30W	55,00	110,00
1.00	LÂMPADA LED A 120 40W	89,00	89,00
3.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.	8,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2019	TINTA ALUMINIO ESMALTE ROLO LA PARA PINTURA PINCEL ROMA 2" ROLO DE PINTURA ESPUMA SOLVENTE KILLING TORNEIRA COZINHA 1/2 ALAVANCA THINNER ESPUMA EXPANSIVA LÂMPADA LED A100 30W LÂMPADA LED A 120 40W FITA ISOLANTE 19 X 20 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.	537,50
30/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 259.		537,50
12/08/2019	Pagamento de Empenho 3826/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			537,50
TOTAL		537,50	537,50	537,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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