3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TINTA ALUMINIO ESMALTE
45,00
180,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
35,00
35,00
1.00
PINCEL ROMA 2"
6,50
6,50
3.00
ROLO DE PINTURA ESPUMA
5,00
15,00
2.00
SOLVENTE KILLING
15,00
30,00
1.00
TORNEIRA COZINHA 1/2 ALAVANCA
12,00
12,00
1.00
THINNER
18,00
18,00
1.00
ESPUMA EXPANSIVA
18,00
18,00
2.00
LÂMPADA LED A100 30W
55,00
110,00
1.00
LÂMPADA LED A 120 40W
89,00
89,00
3.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.
8,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2019
TINTA ALUMINIO ESMALTE ROLO LA PARA PINTURA PINCEL ROMA 2" ROLO DE PINTURA ESPUMA SOLVENTE KILLING TORNEIRA COZINHA 1/2 ALAVANCA THINNER ESPUMA EXPANSIVA LÂMPADA LED A100 30W LÂMPADA LED A 120 40W FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.
537,50
30/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 259.
537,50
12/08/2019
Pagamento de Empenho 3826/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
537,50
TOTAL
537,50
537,50
537,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.