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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3833	Data de lançamento:	18/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 560	25,00	25,00
4.00	ÓLEO MOBIL SUPER	42,00	168,00
1.00	FILTRO PSL 560	25,00	25,00
3.00	ÓLEO MOTOR MOBIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	42,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2019	FILTRO PSL 560 ÓLEO MOBIL SUPER FILTRO PSL 560 ÓLEO MOTOR MOBIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	344,00
23/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 101/68903; 101/68904; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		344,00
05/09/2019	Pagamento de Empenho 3833/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,00
TOTAL		344,00	344,00	344,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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