Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079
Dados do Empenho
Número do empenho:
3849
Data de lançamento:
19/07/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROCA DE 2 PARA-LAMAS COM PINTURA E MAO DE OBRA
1.200,00
1.200,00
1.00
SILICONAR VIDRO ACRÍLICO LATERAL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
TROCA DE 2 PARA-LAMAS COM PINTURA E MAO DE OBRA SILICONAR VIDRO ACRÍLICO LATERAL
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN 1059 E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.260,00
19/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; E/52; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
1.260,00
01/08/2019
Pagamento de Empenho 3849/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
