Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/01/2019 PARA LEVAR ONIBUS PLACAS IYS 6985 PRA REVISÃO E CONSERTO. |
237,00 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/01/2019 PARA LEVAR ONIBUS PLACAS IYS 6985 PRA REVISÃO E CONSERTO. |
118,50 |
|
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| 24/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO |
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118,50 |
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| 28/01/2019 |
Pagamento de Empenho 387/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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118,50 |
| TOTAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
