3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
JOELHO 90 SOLD 20 MM
2,00
80,00
16.00
LUVA 32
4,00
64,00
20.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
6,00
120,00
5.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
60,00
1.00
AUTO ADESIVOS
5,00
5,00
3.00
LÂMINA SERRA
8,00
24,00
2.00
COLA ADESIVA ADESIVO DE CONTATO
39,00
78,00
1.00
COLA ADESIVA ADESIVI PVC INCOLOR
16,00
16,00
5.00
LIXA AMARELA MADEIRA
4,00
20,00
1.00
Registro esfera DN 32mm
18,00
18,00
2.00
REGISTRO 25 MM
12,00
24,00
6.00
BARRA DE CANO ESG 400 MM
8,00
48,00
12.00
TUBO PVC 25MM
2,90
34,80
12.00
Tubo PVC soldavel DN 32mm
5,20
62,40
6.00
TUBO SOLDÁVEL 20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
2,60
15,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
JOELHO 90 SOLD 20 MM LUVA 32 JOELHO 90 SOLD 25MM Adesivo plastico 75mg AUTO ADESIVOS LÂMINA SERRA COLA ADESIVA ADESIVO DE CONTATO COLA ADESIVA ADESIVI PVC INCOLOR LIXA AMARELA MADEIRA Registro esfera DN 32mm REGISTRO 25 MM BARRA DE CANO ESG 400 MM TUBO PVC 25MM Tubo PVC soldavel DN 32mm TUBO SOLDÁVEL 20MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
669,80
22/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 261.
669,80
14/08/2019
Pagamento de Empenho 3876/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
669,80
TOTAL
669,80
669,80
669,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
