Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
388 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/01/2019 PARA LEVAR ONIBUS PLACAS IYS 6986 PRA REVISÃO E CONSERTO. |
237,00 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2019 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/01/2019 PARA LEVAR ONIBUS PLACAS IYS 6986 PRA REVISÃO E CONSERTO. |
118,50 |
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24/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO |
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118,50 |
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28/01/2019 |
Pagamento de Empenho 388/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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118,50 |
TOTAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.