3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TOMADA ELÉTRICA
10,00
30,00
2.00
TOMADA PAD 20A
15,00
30,00
2.00
CANALETA
12,00
24,00
12.00
FIO PARALELO 2X2,50
3,00
36,00
7.00
LUVA 20 X 1/2
2,00
14,00
1.00
LÂMINA SERRA
8,00
8,00
1.00
ADESIVO INSTAN TEKBOND
5,00
5,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
6,00
1.00
SILICONE ACETICO
7,00
7,00
1.00
SIFAO DUPLO
5,00
5,00
1.50
TUBO SOLDÁVEL 20MM
2,60
3,90
0.50
LIXA AMARELA MADEIRA
4,00
2,00
2.00
LAMPADA LED
27,00
54,00
4.00
LAMPADA FLUORECENTE 40 W 30 W
21,00
84,00
10.00
PARAFUSO 4.2X30
0,70
7,00
2.00
JOELHO ESG 40X90
3,50
7,00
13.00
PARAFUSO 4.2X30
0,50
6,50
1.00
TORNEIRA 15 CM
10,00
10,00
2.00
PARAFUSO DE VASO
2,50
5,00
1.00
BROCA DE AÇO 3,5 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
TOMADA ELÉTRICA TOMADA PAD 20A CANALETA FIO PARALELO 2X2,50 LUVA 20 X 1/2 LÂMINA SERRA ADESIVO INSTAN TEKBOND FITA VEDA ROSCA SILICONE ACETICO SIFAO DUPLO TUBO SOLDÁVEL 20MM LIXA AMARELA MADEIRA LAMPADA LED LAMPADA FLUORECENTE 40 W 30 W PARAFUSO 4.2X30 JOELHO ESG 40X90 PARAFUSO 4.2X30 TORNEIRA 15 CM BUCHA 6MM PARAFUSO DE VASO BROCA DE AÇO 3,5 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
363,85
05/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 260.
363,85
07/08/2019
Pagamento de Empenho 3882/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
363,85
TOTAL
363,85
363,85
363,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
