Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3889
Data de lançamento:
22/07/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA DATA DE 23/07/2019.
385,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NA DATA DE 23/07/2019.
385,00
01/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 17213.
385,00
06/08/2019
Pagamento de Empenho 3889/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
