Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 942526537015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3896 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BANCO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
116,67 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
BANCO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
350,00 |
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05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.229.771. |
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350,00 |
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14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3896/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1211 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.