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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA APAE, EXERCÍCIO 2019.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA APAE, EXERCÍCIO 2019.	1.500,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 100015815609201901.		160,10
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,10
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		156,76
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,76
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		168,36
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,36
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		149,27
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,27
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		167,73
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,73
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		175,69
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,69
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, 15815609201907.		79,66
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,66
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		251,40
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			251,40
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		178,91
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			178,91
30/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-12,12
TOTAL		1.487,88	1.487,88	1.487,88
SALDO A PAGAR				0,00