Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3911 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2I71, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2I71, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
20,00 |
|
|
| 05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 77. |
|
20,00 |
|
| 12/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3911/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
