3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COLA TIGRE
8,00
16,00
1.00
PICÃO
78,00
78,00
16.00
BARRA DE CANO 20MM
15,60
249,60
2.00
BARRA DE CANO 25 MM
21,00
42,00
12.00
Luva PVC soldavel 25mm
1,00
12,00
1.00
TEE 25X1/2MM
1,50
1,50
2.00
BUCHA REDUÇAO 25X20MM
1,00
2,00
1.00
Lixa
3,00
3,00
10.00
LUVA 20
0,80
8,00
5.00
LUVA 32
3,00
15,00
2.00
LÂMPADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
19,90
39,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
COLA TIGRE PICÃO BARRA DE CANO 20MM BARRA DE CANO 25 MM Luva PVC soldavel 25mm TEE 25X1/2MM BUCHA REDUÇAO 25X20MM Lixa LUVA 20 LUVA 32 LÂMPADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
466,90
24/07/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 25.240.297.
466,90
06/08/2019
Pagamento de Empenho 3916/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
466,90
TOTAL
466,90
466,90
466,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
