Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MASSA CORRIDA |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
CHAVE DE LUZ |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
SUPORTE DE LOUÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E ATIVIDADES DO CRAS. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
MASSA CORRIDA CHAVE DE LUZ SUPORTE DE LOUÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E ATIVIDADES DO CRAS. |
27,90 |
|
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| 24/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/25241508; 890/25241966; LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO. |
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27,90 |
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| 06/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3917/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,90 |
| TOTAL |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
