Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
394
Data de lançamento:
24/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2400.00
CIPROFLOXACINO 500MG
0,17
408,00
2010.00
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 M
0,70
1.406,80
200.00
AMOXICILINA 50 MG + AC. CLAVULANICO 12,5 MG SUSP. 75 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
19,95
3.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2019
CIPROFLOXACINO 500MG AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 M AMOXICILINA 50 MG + AC. CLAVULANICO 12,5 MG SUSP. 75 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
5.804,80
24/01/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 38225.
5.804,80
05/02/2019
Pagamento de Empenho 394/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.804,80
TOTAL
5.804,80
5.804,80
5.804,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
