Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3950 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mês 07/2019 |
0,00 |
989,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
Referente pagto folha mês 07/2019 |
989,45 |
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| 26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JULHO/2019. |
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989,45 |
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| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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79,15 |
| 31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3950/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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910,30 |
| TOTAL |
989,45 |
989,45 |
989,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
26/07/2019 |
79,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
79,15 |
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