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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	40	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2019.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2019.	12.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 100022463062201901, 100022462996201901, 100015814858201901, 100015814157201901, 100015812669201901, 100015812650201901 E 100015813312201901.		1.006,97
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.006,97
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.775,78
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.775,78
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.336,56
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.336,56
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.055,51
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.055,51
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		982,57
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			982,57
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		866,45
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			866,45
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURAS N° 22463062201907, 22462996201907, 15814858201907, 15814157201907, 15812669201907, 15812650201907 E 15813312201907.		868,96
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			868,96
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.077,23
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.077,23
17/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.069,54
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.069,54
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.405,02
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.405,02
18/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		378,95
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			378,95
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-176,46
TOTAL		11.823,54	11.823,54	11.823,54
SALDO A PAGAR				0,00