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Exercício: 2019
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	405	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, Valor por Cm/col Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, COM PERIODICIDADE MÍNIMA SEMANAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7,54	7.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, Valor por Cm/col Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, COM PERIODICIDADE MÍNIMA SEMANAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.540,00
28/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 2339.		192,91
12/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2363.		158,34
18/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2380; E/2371; E/2362; LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES.		770,96
06/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2398.		226,20
18/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2419.		422,24
29/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2433.		207,35
02/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2456.		188,50
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			188,50
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			422,24
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			226,20
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			770,96
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			158,34
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,91
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2480.		393,96
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2481.		769,04
09/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2512.		452,40
10/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2495.		169,65
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			169,65
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			452,40
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			769,04
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			393,96
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,35
04/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2536.		395,85
11/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			395,85
17/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2560.		179,07
21/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2577.		179,07
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,07
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,07
29/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2618; E/2617; LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES.		339,29
12/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2659; E/2660; LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER.		358,14
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			339,29
26/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2672.		179,07
03/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2675.		216,77
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,07
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			358,14
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,77
22/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2796; E/2795; LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA.		424,12
27/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 2839.		1.317,07
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.317,07
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 405/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			424,12
TOTAL		7.540,00	7.540,00	7.540,00
SALDO A PAGAR				0,00