Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
REFERENTE pagto folha mês 07/2019 |
4.707,47 |
|
|
| 26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JULHO/2019. |
|
4.707,47 |
|
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
4,39 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
8,00 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/FERIAS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
52,93 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
242,55 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
324,45 |
| 31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4081/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.075,15 |
| TOTAL |
4.707,47 |
4.707,47 |
4.707,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
