Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
Referente pagto folha mês 07/2019 |
18.205,78 |
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| 26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JULHO/2019. |
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18.205,78 |
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| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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32,52 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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34,72 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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107,60 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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338,39 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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812,97 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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1.179,99 |
| 31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4091/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.699,59 |
| TOTAL |
18.205,78 |
18.205,78 |
18.205,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
