Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4097 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto ferias mês 08/2019 |
0,00 |
5.956,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
Referente pagto ferias mês 08/2019 |
5.956,92 |
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| 26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA YORA REF. FÉRIAS AGOSTO/2019 E PATRONAL JULHO/2019. |
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5.956,92 |
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| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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487,87 |
| 26/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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642,34 |
| 31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4097/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.826,71 |
| TOTAL |
5.956,92 |
5.956,92 |
5.956,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
26/07/2019 |
487,87 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
26/07/2019 |
642,34 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.130,21 |
|
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