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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA CAPELA VELATÓRIA, EXERCÍCIO 2019.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA CAPELA VELATÓRIA, EXERCÍCIO 2019.	1.200,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 100015813819201901.		119,83
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			119,83
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,86
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,86
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,02
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,02
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		117,62
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			117,62
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		108,30
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,30
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,86
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,86
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, 15813819201907.		127,50
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,50
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,95
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,95
17/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		108,40
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			108,40
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		106,33
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,33
18/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		119,09
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			119,09
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-5,24
TOTAL		1.194,76	1.194,76	1.194,76
SALDO A PAGAR				0,00