Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4121 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS |
Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE MOBILIARIO ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO, PROCESSO N° 23400.002059/2017-81. |
75,13 |
75,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO, PROCESSO N° 23400.002059/2017-81. |
75,13 |
|
|
26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
75,13 |
|
31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4121/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
75,13 |
TOTAL |
75,13 |
75,13 |
75,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.