Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4121 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE MOBILIARIO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO, PROCESSO N° 23400.002059/2017-81. |
75,13 |
75,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
REF. DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO, PROCESSO N° 23400.002059/2017-81. |
75,13 |
|
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| 26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
75,13 |
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| 31/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4121/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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75,13 |
| TOTAL |
75,13 |
75,13 |
75,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
