Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4130 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
FELTRO |
21,90 |
10,95 |
0.50 |
FELTRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CURSO DE DECORAÇÃO COM RECICLADOS PARA O NATAL, MINISTRADO PELO SENAR. |
29,90 |
14,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
FELTRO FELTRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CURSO DE DECORAÇÃO COM RECICLADOS PARA O NATAL, MINISTRADO PELO SENAR. |
25,90 |
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26/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 25.272.860. |
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25,90 |
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03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4130/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,90 |
TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.