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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4144	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.70	GASOLINA COMUM	4,67	176,11
39.82	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	4,67	186,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	362,11
30/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20177; 1/20166; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		362,11
05/09/2019	Pagamento de Empenho 4144/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			362,11
TOTAL		362,11	362,11	362,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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