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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4159	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 175/70 R 14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	199,00	398,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PNEU 175/70 R 14 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	398,00
05/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 88639.		398,00
28/08/2019	Pagamento de Empenho 4159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			398,00
TOTAL		398,00	398,00	398,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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