Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4160 |
Data de lançamento: |
30/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 175/70 R 14
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO. |
270,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2019 |
PNEU 175/70 R 14
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1.080,00 |
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05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 88640. |
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1.080,00 |
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28/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4160/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.