Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
AUXIÍLIO A APAE |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE, CFE LEI MUNICIPAL N° 1618/2019. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
REF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE, CFE LEI MUNICIPAL N° 1618/2019. |
5.000,00 |
|
|
| 31/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
5.000,00 |
|
| 06/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4172/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
