3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF E BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS) COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019 ONDE PARTICIPARÁ DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS NA FUNASA, SAÚDE E COM DEPUTADOS FEDERAIS.
1.934,86
1.934,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF E BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS) COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019 ONDE PARTICIPARÁ DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS NA FUNASA, SAÚDE E COM DEPUTADOS FEDERAIS.
1.934,86
01/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.
1.934,86
11/10/2019
Pagamento de Empenho 4194/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.934,86
TOTAL
1.934,86
1.934,86
1.934,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
