Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CAMBAGEM |
55,00 |
165,00 |
1.00 |
GEOMETRIA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
CAMBAGEM GEOMETRIA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE GEOMETRIA E CAMBAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904, DO GABINETE DO PREFEITO. |
230,00 |
|
|
05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 8818. |
|
230,00 |
|
28/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4196/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.