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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	42	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA CRAS, EXERCÍCIO 2019.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA CRAS, EXERCÍCIO 2019.	2.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 100015813517201901.		138,70
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,70
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,01
08/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,01
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		56,89
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			56,89
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		103,21
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,21
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,50
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,50
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		213,75
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,75
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 15813517201907.		135,96
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,96
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		149,44
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,44
18/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		263,88
30/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			263,88
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		137,26
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,26
18/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		177,23
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			177,23
17/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		92,05
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,05
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-388,12
TOTAL		1.611,88	1.611,88	1.611,88
SALDO A PAGAR				0,00