Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4211 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA LIMPADOR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
LAMPADAS H4 12V |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA DE FAROL
Finalidade: RE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
PALHETA LIMPADOR LAMPADAS H4 12V LÂMPADA DE FAROL
Finalidade: RE. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
120,00 |
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| 02/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 25.371.720. |
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120,00 |
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| 03/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4211/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
