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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CAMILA ROTTA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4214	Data de lançamento:	02/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CABELEIREIRO Finalidade: REF. SERVIÇO DE CABELEREIRO E MAQUIAGEM PARA SOBERANAS DO MUNINCÍPIO PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O FOLDER DA EXPOCAMP.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2019	SERVIÇO DE CABELEIREIRO Finalidade: REF. SERVIÇO DE CABELEREIRO E MAQUIAGEM PARA SOBERANAS DO MUNINCÍPIO PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA O FOLDER DA EXPOCAMP.	200,00
02/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 25.369.232.		200,00
27/08/2019	Pagamento de Empenho 4214/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1755			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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