Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA EMERGÊNCIA TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, PARA O SERVIDOR GILNEI GUERREIRO. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
CURSO E TREINAMENTO
Finalidade: REF. CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA EMERGÊNCIA TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, PARA O SERVIDOR GILNEI GUERREIRO. |
480,00 |
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| 13/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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480,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4215/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
