Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CANALETA VIDRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
9,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
CANALETA VIDRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
45,00 |
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05/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 6789. |
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45,00 |
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09/09/2019 |
Pagamento de Empenho 4219/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.