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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	05/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	METILDOPA 250 MG	0,33	328,00
500.00	DIGOXINA 0,25mg	0,05	24,50
1000.00	METILDOPA 500MG	0,75	747,50
1500.00	PREDNISONA 5mg	0,06	89,85
30.00	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE	6,19	185,78
1800.00	CAPTOPRIL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS, PREGÃO 01/19, COMPONENTE HD AR.	0,05	88,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2019	METILDOPA 250 MG DIGOXINA 0,25mg METILDOPA 500MG PREDNISONA 5mg SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE CAPTOPRIL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS, PREGÃO 01/19, COMPONENTE HD AR.	1.463,65
14/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 40242.		88,02
19/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,02
21/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 40348.		747,50
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,50
04/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 40603.		300,13
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,13
25/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 40933.		328,00
07/10/2019	Pagamento de Empenho 4221/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			328,00
TOTAL		1.463,65	1.463,65	1.463,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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