3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA, TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA
370,00
370,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO
380,00
380,00
1.00
SOLDA
840,00
840,00
1.00
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CARCAÇA DIFERENCIAL LADO DIREITO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E PARA A RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA, TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA SERVIÇO DE TORNO SOLDA SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CARCAÇA DIFERENCIAL LADO DIREITO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423 E PARA A RETROESCAVADEIRA 4X4 B95, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.840,00
06/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; E/114; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
1.840,00
14/08/2019
Pagamento de Empenho 4243/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.840,00
15/08/2019
empenho indevido
-1.840,00
09/09/2019
Pagamento de Empenho 4243/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.840,00
TOTAL
1.840,00
1.840,00
1.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
