3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BICOS INJETORES
165,00
660,00
1.00
CONECTOR DE RETORNO
45,00
45,00
1.00
MANGUEIRA INJEÇÃO
19,00
19,00
1.00
LIMPA BICOS INJETORES
45,00
45,00
1.00
REPARO BOMBA DE ALTA
985,00
985,00
4.00
LIQUIDO DE FREIO
18,00
72,00
1.00
Cola Silicone
20,00
20,00
1.00
JUNTA TAMPA
45,00
45,00
2.00
CUBO DE RODA COM ROLAMENTO
438,00
876,00
1.00
JG SAPATA DE FREIO
198,00
198,00
1.00
LIXA ÁGUA
4,00
4,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
98,00
98,00
4.00
KIT COIFA HEMOCINÉTICA
62,00
248,00
2.00
BIELETA ESTABILIZADOR
60,00
120,00
2.00
PIVO
185,00
370,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
228,00
228,00
2.00
DISCO DE FREIO
215,00
430,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
BICOS INJETORES CONECTOR DE RETORNO MANGUEIRA INJEÇÃO LIMPA BICOS INJETORES REPARO BOMBA DE ALTA LIQUIDO DE FREIO Cola Silicone JUNTA TAMPA CUBO DE RODA COM ROLAMENTO JG SAPATA DE FREIO LIXA ÁGUA FILTRO COMBUSTIVEL PORCA DE PRESSÃO KIT COIFA HEMOCINÉTICA BIELETA ESTABILIZADOR PIVO PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
4.581,20
16/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 3145.
4.581,20
03/09/2019
Pagamento de Empenho 4244/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.581,20
TOTAL
4.581,20
4.581,20
4.581,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
