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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4245	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM MOTOR	60,00	60,00
1.00	GEOMETRIA	120,00	120,00
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SÁUDE E ASSIST. SOCIAL.	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	LAVAGEM MOTOR GEOMETRIA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SÁUDE E ASSIST. SOCIAL.	1.780,00
16/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 1705.		1.780,00
03/09/2019	Pagamento de Empenho 4245/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.780,00
TOTAL		1.780,00	1.780,00	1.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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