3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RETENTOR
145,10
290,20
2.00
ARRUELA TRAVA
45,20
90,40
6.00
ÓLEO SAE 85 W 140 7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
21,85
131,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
RETENTOR ARRUELA TRAVA ÓLEO SAE 85 W 140 7
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
511,70
14/11/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 9906.
511,70
09/12/2019
Pagamento de Empenho 4254/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
511,70
TOTAL
511,70
511,70
511,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.