Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4257 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PIVO |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
BIELETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
PIVO BIELETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
260,00 |
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| 16/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 25.431.310. |
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260,00 |
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| 21/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4257/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
