REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2017, NA CDP, NO TCE/RS E NA DPM, SETOR DE LICITAÇÕES.
355,50
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
REF. 1 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2017, NA CDP, NO TCE/RS E NA DPM, SETOR DE LICITAÇÕES.
355,50
07/08/2019
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.
355,50
15/08/2019
Pagamento de Empenho 4263/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
355,50
TOTAL
355,50
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.