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Exercício: 2019
Nome do Credor: JURANDIR EDEGAR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4268	Data de lançamento:	07/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A GUAPORÉ/RS NO DIA 07/08/2019 PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2019 - CONSELHEIROS TUTELARESE DE DIREITOS, REGIONAL SERRA.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2019	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A GUAPORÉ/RS NO DIA 07/08/2019 PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2019 - CONSELHEIROS TUTELARESE DE DIREITOS, REGIONAL SERRA.	64,00
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		64,00
19/08/2019	Pagamento de Empenho 4268/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00