| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.00 | TNT - CORES VARIADAS | 2,00 | 196,00 |
| 1.00 | MASSA DE MODELAR, CX COM 12 CORES 180 G | 2,50 | 2,50 |
| 2.00 | CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA MÉDIA 1.0 MM, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICA, ESCRITA MACIA SEM FALHAS OU BORRÕES (LARGURA DA LINHA 0,4 MM), TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. | 47,00 | 94,00 |
| 9.00 | LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES, APROXIMADAMENTE 18CM, DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, MINA MACIA E RESISTENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM O GRUPOS DE MENINAS FILHAS DE BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 5,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | TNT - CORES VARIADAS MASSA DE MODELAR, CX COM 12 CORES 180 G CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA MÉDIA 1.0 MM, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICA, ESCRITA MACIA SEM FALHAS OU BORRÕES (LARGURA DA LINHA 0,4 MM), TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES, APROXIMADAMENTE 18CM, DE MADEIRA 100% REFLORESTADA, MINA MACIA E RESISTENTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM O GRUPOS DE MENINAS FILHAS DE BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 337,50 | ||
| 09/08/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 52. | 337,50 | ||
| 21/08/2019 | Pagamento de Empenho 4293/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
