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Exercício: 2019
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	43	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXERCÍCIO 2019.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ÁGUA GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXERCÍCIO 2019.	2.000,00
17/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 100015815242201901.		109,85
24/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,85
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		76,57
22/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,57
19/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		189,11
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,11
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		185,02
29/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			185,02
15/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		290,80
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,80
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		358,47
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			358,47
17/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 15815242201907.		321,31
24/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			321,31
19/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		114,38
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,38
17/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		110,37
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,37
18/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		82,48
24/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,48
18/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		104,81
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,81
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-56,83
TOTAL		1.943,17	1.943,17	1.943,17
SALDO A PAGAR				0,00