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Exercício: 2019
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4311	Data de lançamento:	12/08/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO EMBREAGEM	285,00	285,00
1.00	FILTRO DO ÓLEO	25,00	25,00
4.20	ÓLEO	40,00	168,00
4.00	VELA	26,00	104,00
1.00	COIFA LADO CAMBIO	42,00	42,00
1.00	CAVALETE DE ÁGUA	73,00	73,00
1.00	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR	164,00	164,00
1.00	CABO FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	223,00	223,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2019	CABO EMBREAGEM FILTRO DO ÓLEO ÓLEO VELA COIFA LADO CAMBIO CAVALETE DE ÁGUA JOGO DE JUNTAS SUPERIOR CABO FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	1.084,00
12/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 25.490.162.		1.084,00
27/08/2019	Pagamento de Empenho 4311/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.084,00
TOTAL		1.084,00	1.084,00	1.084,00
SALDO A PAGAR				0,00